2024年度宁夏回族新葡亰8883ent部门决算
2024年度
宁夏回族新葡亰8883ent部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
宁夏回族新葡亰8883ent（以下简称“新葡亰8883ent”）隶属于宁夏回族自治区卫生健康委员会，是正处级全额拨款事业单位，实行党委领导下的院长负责制。是自治区三级甲等精神病专科医院，也是宁夏精神卫生专科联盟牵头单位、宁夏唯一具有法医精神疾病鉴定资质的机构，受理各类司法鉴定和残疾评定；是宁夏精神医学专业医疗质量控制中心挂靠单位；是宁夏医科大学教学医院、宁夏医科大学总医院住院医师规范化培训基地精神科专业基地协同基地、宁夏回族自治区人民医院住院医师规范化培训基地全科专业基地协同基地、全区精神科转岗医师培训项目基地。 医院集预防、医疗、科研、教学、康复、司法鉴定和精神疾病医学鉴定、健康教育、社区服务为一体，承担着全区及周边邻近省区各类精神疾病诊疗、各类人群的心理咨询与治疗、综合医院的联络会诊、社区公共卫生任务、政府下达的其他任务。承接区内医学专科以上学历学生的授课、临床见习、实习。接收全区各类精神卫生专业人员进修学习、转岗培训、继续教育和技术指导。承担“12356”宁夏心理援助热线工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入新葡亰8883ent2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：新葡亰8883ent | 金额单位：元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 65,059,237.92 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 64,227,192.15 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 1,215,732.95 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 4,809,314.80 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 2,159,473.13 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 126,957,201.47 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 134,095,744.87 | 本年支出合计 | 57 | 130,332,407.55 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 21,777,138.78 | 年末结转和结余 | 59 | 25,540,476.10 |
总计 | 30 | 155,872,883.65 | 总计 | 60 | 155,872,883.65 |
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：新葡亰8883ent | 金额单位：元 | |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中：教育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 134,095,744.87 | 65,059,237.92 | 0.00 | 64,227,192.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,809,314.80 | |||
206 | 科学技术支出 | 1,132,000.00 | 1,132,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20602 | 基础研究 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060203 | 自然科学基金 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 655,000.00 | 655,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 345,000.00 | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20609 | 科技重大项目 | 440,000.00 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060902 | 重点研发计划 | 440,000.00 | 440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,225,124.15 | 2,225,124.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080116 | 引进人才费用 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,915,124.15 | 1,915,124.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,915,124.15 | 1,915,124.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 130,738,620.72 | 61,702,113.77 | 0.00 | 64,227,192.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,809,314.80 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 124,913,620.72 | 55,877,113.77 | 0.00 | 64,227,192.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,809,314.80 | ||
2100205 | 精神病医院 | 123,060,278.40 | 54,023,771.45 | 0.00 | 64,227,192.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,809,314.80 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 1,853,342.32 | 1,853,342.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 5,360,000.00 | 5,360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 5,050,000.00 | 5,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21017 | 中医药事务 | 430,000.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 430,000.00 | 430,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：新葡亰8883ent | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 130,332,407.55 | 64,022,880.90 | 66,309,526.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 1,215,732.95 | 0.00 | 1,215,732.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 1,151,151.92 | 0.00 | 1,151,151.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 440,384.82 | 0.00 | 440,384.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 710,767.10 | 0.00 | 710,767.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20609 | 科技重大项目 | 64,581.03 | 0.00 | 64,581.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060902 | 重点研发计划 | 64,581.03 | 0.00 | 64,581.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,159,473.13 | 1,915,124.15 | 244,348.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 244,348.98 | 0.00 | 244,348.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080116 | 引进人才费用 | 244,348.98 | 0.00 | 244,348.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,915,124.15 | 1,915,124.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,915,124.15 | 1,915,124.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 126,957,201.47 | 62,107,756.75 | 64,849,444.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 26,547.72 | 0.00 | 26,547.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 26,547.72 | 0.00 | 26,547.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 121,502,548.35 | 62,107,756.75 | 59,394,791.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100205 | 精神病医院 | 119,850,805.96 | 62,107,756.75 | 57,743,049.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 1,651,742.39 | 0.00 | 1,651,742.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 5,084,458.80 | 0.00 | 5,084,458.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 4,871,714.10 | 0.00 | 4,871,714.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 212,744.70 | 0.00 | 212,744.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21017 | 中医药事务 | 343,646.60 | 0.00 | 343,646.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 343,646.60 | 0.00 | 343,646.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：新葡亰8883ent | 金额单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 65,059,237.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 1,215,732.95 | 1,215,732.95 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,159,473.13 | 2,159,473.13 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 64,849,444.72 | 64,849,444.72 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 65,059,237.92 | 本年支出合计 | 59 | 68,224,650.80 | 68,224,650.80 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 6,621,754.76 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3,456,341.88 | 3,456,341.88 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 6,621,754.76 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 71,680,992.68 | 总计 | 64 | 71,680,992.68 | 71,680,992.68 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：新葡亰8883ent | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 68,224,650.80 | 1,915,124.15 | 66,309,526.65 | |||
206 | 科学技术支出 | 1,215,732.95 | 0.00 | 1,215,732.95 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 1,151,151.92 | 0.00 | 1,151,151.92 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 440,384.82 | 0.00 | 440,384.82 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 710,767.10 | 0.00 | 710,767.10 | ||
20609 | 科技重大项目 | 64,581.03 | 0.00 | 64,581.03 | ||
2060902 | 重点研发计划 | 64,581.03 | 0.00 | 64,581.03 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,159,473.13 | 1,915,124.15 | 244,348.98 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 244,348.98 | 0.00 | 244,348.98 | ||
2080116 | 引进人才费用 | 244,348.98 | 0.00 | 244,348.98 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,915,124.15 | 1,915,124.15 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1,915,124.15 | 1,915,124.15 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 64,849,444.72 | 0.00 | 64,849,444.72 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 26,547.72 | 0.00 | 26,547.72 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 26,547.72 | 0.00 | 26,547.72 | ||
21002 | 公立医院 | 59,394,791.60 | 0.00 | 59,394,791.60 | ||
2100205 | 精神病医院 | 57,743,049.21 | 0.00 | 57,743,049.21 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 1,651,742.39 | 0.00 | 1,651,742.39 | ||
21004 | 公共卫生 | 5,084,458.80 | 0.00 | 5,084,458.80 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 4,871,714.10 | 0.00 | 4,871,714.10 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 212,744.70 | 0.00 | 212,744.70 | ||
21017 | 中医药事务 | 343,646.60 | 0.00 | 343,646.60 | ||
2101704 | 中医（民族医）药专项 | 343,646.60 | 0.00 | 343,646.60 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：新葡亰8883ent | 金额单位：元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 18,071.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 0.00 | 30201 | 办公费 | 18,071.26 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,897,052.89 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1,897,052.89 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,897,052.89 | 公用经费合计 | 18,071.26 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：新葡亰8883ent | 金额单位：元 | |
2024年度预算数 | 2024年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
—— | |||||||||||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：新葡亰8883ent | 金额单位：元 | |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
—— | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||
单位：新葡亰8883ent | 金额单位：元 | |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
—— | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度总收入134,095,744.87元，较2023年减少7672,886.86元，其中财政拨款收入下降20.10%，事业收入增长14.86%，其他收入增长8.79%。 2024年度总支出130,332,407.55元，较2023年减少8561,821.53元，其中基本支出增长4.00%，项目支出下降14.26%。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计134,095,744.87元，其中：财政拨款收入65,059,237.92元，占48.52%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入64,227,192.15元，占47.90%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入4,809,314.80元，占3.59%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计130,332,407.55元，其中：基本支出64,022,880.90元，占49.12%；项目支出66,309,526.65元，占50.88%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入65,059,237.92元，较上年下降20.10%，主要原因是2023年度下达医院迁建项目缺口资金
14,168,400.00元。 2024年度财政拨款支出68,224,650.80元，较上年下降15.13%，其中基本支出下降37.25%，下降原因为2023年度收到在职人员2019-2020年职业年金做实资金补助;项目支出下降14.26%，主要为2023年度下达医院迁建项目缺口资金14,168,400.00元于2023年度执行完毕。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 68,224,650.80元，占本年支出合计的52.35%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12,163,243.99元，下降15.13%，主要原因是基本支出下降37.25%，下降原因为2023年度收到在职人员2019-2020年职业年金做实资金补助;项目支出下降14.26%，主要为2023年度下达医院迁建项目缺口资金14,168,400.00元于2023年度执行完毕。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出68,224,650.80元，主要用于以下方面:科学技术支出1,215,732.95元,占比0.93%。社会保障和就业支出2,159,473.13元,占比1.66%。卫生健康支出126,957,201.47元,占比97.41%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 70,448,500.00元，支出决算为68,224,650.80元，完成年初预算的96.84%。其中：
1.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)年初预算为253,500.00元，支出决算为440,384.82元，完成年初预算的173.72%，决算数大于预算数的主要原因是：253,500元为2022年度自治区自然科学基金项目结转结余资金，2024年中下达预算资金310,000元，项目资金共计563,500元，累计支出440,384.82元。
2.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，决算数等于预算数的主要原因是：预算年度内下达2024年东西部科技成果引进转化项目（提前下达）资金310,000元，年末下达，尚未执行。
3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为688,600.00元，支出决算为710,767.10元，完成年初预算的103.22%，决算数大于预算数的主要原因是：688,648.53元为上年度结转结余资金， 2024年预算年度内下达2024年医疗、生态环保和社会管理重点研发项目（提前下达）资金预算345,000元。
4.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)年初预算为0.00元，支出决算为64,581.03元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年预算年度内下达宁夏重性精神障碍患者代谢综合征影响因素及干预研究项目资金预算为440,000元。
5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)年初预算为122,600.00元，支出决算为244,348.98元，完成年初预算的199.31%，决算数大于预算数的主要原因是2024年中下达预算310,000元。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为1,484,000.00元，支出决算为1,915,124.15元，完成年初预算的129.05%，决算数大于预算数的主要原因是：预算年度内退休人员文明单位奖、民族团结奖等资金。
7.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为40,900.00元，支出决算为26,547.72元，完成年初预算的64.91%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子政策，质控中心建设项目差旅费、培训费预算执行缓慢。
8.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)年初预算为60,467,300.00元，支出决算为57,743,049.21元，完成年初预算的95.49%，决算数小于预算数的主要原因一是财政收回上年结转资金1,566,429.53元,二是重点学科建设项目资金116,100.96元尚未执行完毕,主要是年底举办会议相关支出尚未支付，三是维修改造项目于2024年12月竣工，未完成工程结算报告，813,956.01元尚未支付。
9.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)年初预算为1,893,100.00元，支出决算为 1,651,742.39元，完成年初预算的87.25%，决算数小于预算数的主要原因是：转岗医师项目招生周期长、难度大，资金按月执行，无大额支付情况。
10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为5,132,700.00元，支出决算为4,871,714.10元，完成年初预算的94.92%，决算数小于预算数的主要原因是：一是落实过紧日子政策，将严重精神障碍防治项目、常见精神障碍防治项目和阿尔兹海默症与帕金森病筛查项目质控工作联合开展，结余差旅费等工作经费50,000元；将社会心理服务体系建设项目与心理危机干预项目培训班联合举办，节约培训费99,899元。二是2024年原计划65,000元用于印制《儿童青少年常见心理问题指导手册》、折页等项目宣传资料。为使手册内容能满足群众的需求，经组织专家讨论增加了契合文字内容的插图以提升宣传效果。截至年底，尚未完成印制，故未完成支付。
11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为365,800.00元，支出决算为212,744.70元，完成年初预算的58.16%，决算数小于预算数的主要原因一是财政收回上年结转资金46,848元,二是2024年原计划拨款100,300万元用于印制《老年痴呆100问》和《老年痴呆照护者指导手册》、折页等项目宣传资料。为使手册内容能满足群众的需求，经组织专家讨论增加了契合文字内容的插图以提升宣传效果。截至年底，尚未完成印制，故由此事项产生的印刷费、劳务费及其他商品和服务支出经费尚未支付。
12.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医（民族医）药专项(项)年初预算为0.00元，支出决算为343,646.60元，决算数大于预算数的主要原因是：预算年度内下达资金430,000元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,915,124.15元，其中：人员经费1,897,052.89元,公用经费18,071.26元,支出具体情况如下：
1.工资福利支出0.00元，较2024年度年初预算数持平。较2023年度决算数减少889,962.25元,下降100.00%。主要原因是2023年度年中职业年金做实资金。
2.商品和服务支出18,071.26元，较2024年度年初预算数减少28,128.74元,下降60.88%。主要原因是财政收回当年未执行完毕的资金。
3.对个人和家庭的补助1,897,052.89元，较2024年度年初预算数增加459,252.89元，增长31.94%。主要原因是年中抚恤金、退休人员文明单位奖、退休人员民族团结奖、退休人员文明城市奖。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；支出决算较上年持平。决算数较2023年度无变化。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年持平。
其中：公务用车购置费支出0.00元，购置数为0辆，公务用车运行费支出0.00元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元；比2023年度无变化。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较2023年度决算数持平。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，较2023年度决算数持平。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出说明
医院为公益一类事业单位，2024年度维持本部门日常运行的经费通过公立医院综合改革-运营补贴项目列支，该项目主要用于人员经费。
2024年度，运行经费支出47,500,000元，比2023年度增加4,315,923.88元，增长9.99%。主要原因是在编人员工资及福利费增加。
（二）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额11,821,062.00元，其中：政府采购货物支出6,234,912.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5,586,150.00元。授予中小企业合同金额6,160,000.00元，占政府采购支出总额的52.11%，其中：授予小微企业合同金额4,892,000.00元，占授予中小企业合同金额的79.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.71%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.84%。
（三）国有资产占用使用情况说明
截至2024年12月31日，本部门房屋面积25065平方米，共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要为一是桑塔纳小轿车，属于已处置尚未下账车辆；二是金龙客车，属于医院职工通勤车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏回族新葡亰8883ent组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目19个(含涉密项目1个），共涉及资金6,931.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元。
2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自评平均得分为88.72分。发现的主要问题：项目预算与执行之间存在一定偏差。下一步改进措施：找出影响项目实施的具体问题，针对具体问题提出具体解决办法，纠正项目预算偏差。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
《2024年度项目支出绩效自评表》
附件
2024年自治区本级部门转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||||
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
转移支付（项目）名称 | 重大公共卫生-精神病防治项目 | |||||||||||||||||||||
中央主管部门 | ||||||||||||||||||||||
地方主管部门 | 自治区卫生健康委员会 | 资金使用单位 | 宁夏回族新葡亰8883ent | |||||||||||||||||||
资金投入情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | |||||||||||||||||||
年度资金总额： | 526.56 | 487.17 | 92.52% | |||||||||||||||||||
其中：中央财政资金 | 505.00 | 465.61 | 92.20% | |||||||||||||||||||
自治区财政资金 | 0.00 | / | / | |||||||||||||||||||
地方资金 | 0.00 | / | / | |||||||||||||||||||
其他资金 | 21.56 | 21.56 | 100.00% | |||||||||||||||||||
资金管理情况 | 填报说明 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||||||||||||||||
分配科学性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，资金分配额度是否合理，是否与补助单位或地方实际相适应。 | 依据各地常住人口数及考核任务量进行分配 | 无 | |||||||||||||||||||
下达及时性 | 各层级的资金下达时间是否适合专项资金管理办法或资金指标文件中规定的时间要求。 | 及时下达 | 无 | |||||||||||||||||||
拨付合规性 | 各层级资金的拨付的额度是否与资金指标文件或分配文件相匹配，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财政资金的拨付是否始终处于财政预算一体化管控范围内。 | 按照自治区财政厅有关要求拨付 | 无 | |||||||||||||||||||
使用规范性 | 项目资金使用是否符合相关的管理办法、财务管理制度规定，资金使用是否符合项目预算批复或相关合同规定的用途，资金使用的过程中是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 按照相关要求执行 | 无 | |||||||||||||||||||
执行准确性 | 资金支出的财权与事权是否相匹配，资金的支出对象是否符合资金管理办法的要求。 | 项目资金执行按照工作方案中内容执行 | 无 | |||||||||||||||||||
预算绩效管理情况 | 是否开展项目事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。 | 开展项目事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。 | 无 | |||||||||||||||||||
支出责任履行情况 | 项目资金执行进度是否与项目实施进展相匹配。 | 支出项目严格按照财政厅有关要求执行 | 无 | |||||||||||||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
采购救助药品300万元，救助全区严重精神障碍患者2160人次以上；采购癫痫救助药品120万元，为符合条件的癫痫患者免费发放药品；开展常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进工作；举办全区项目培训班；组织开展世界精神卫生日、质控、日常宣传等工作。本年完成在册严重精神障碍患者规范管理率≥90%。 | 采购救助药品300.12万元，救助全区严重精神障碍患者9948人次以上；采购癫痫救助药品111.92万元，为符合条件的癫痫患者免费发放药品；开展常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进工作；举办全区项目培训班；组织开展世界精神卫生日、质控、日常宣传等工作。本年完成在册严重精神障碍患者规范管理率达到97.81%。 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||||||||||
产 | 数量指标 | 贫困患者门诊治疗补助 | ≥2160人次 | 9948人次 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
癫痫患者救治人次 | ≥6000人次 | ≥6000人次 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
质量指标 | 在册严重精神障碍患者规范管理率 | ≥90% | 97.81% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成时限 | 2024年12月份前 | 达成目标 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
成本指标 | 管理工作经费 | 85万元 | 66.86万元 | 5 | 3 | 原因；使用上年结转经费47万元；部分经费因项目合同未执行完毕暂未支出。措施：细化预算，加快支出。 | ||||||||||||||||
严重精神障碍药品采购成本 | 300万元 | 300.12万元 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
癫痫药品采购成本 | 120万元 | 111.92万元 | 5 | 5 | 按宁夏癫痫防治管理项目办报送的采购统计表进行采购 | |||||||||||||||||
效 | 经济效益指标 | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||
社会效益指标 | 减少严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生数 | 较上年减少 | 减少 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
生态效益指标 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||
可持续影响指标 | 项目辐射范围内患者应对社会心理应激事件能力 | 明显提升 | 明显提升 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 患者及家属满意度 | ≥90% | 96.01% | 10 | 10 | ||||||||||||||||
总分 | 100 | 97 | ||||||||||||||||||||
说明 | 无。 | |||||||||||||||||||||
中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||||
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
转移支付（项目）名称 | 卫生健康人才培养-精神科医生转岗培训项目 | |||||||||||||||||||||
中央主管部门 | ||||||||||||||||||||||
地方主管部门 | 宁夏回族自治区卫生健康委员会 | 资金使用单位 | 宁夏回族新葡亰8883ent | |||||||||||||||||||
资金投入情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | |||||||||||||||||||
年度资金总额： | 57.62 | 27.49 | 47.70% | |||||||||||||||||||
其中：中央财政资金 | 50.68 | 20.54 | 40.53% | |||||||||||||||||||
自治区财政资金 | ||||||||||||||||||||||
地方资金 | ||||||||||||||||||||||
其他资金 | 6.94 | 6.94 | 100.00% | |||||||||||||||||||
资金管理情况 | 填报说明 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | |||||||||||||||||||
分配科学性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，资金分配额度是否合理，是否与补助单位或地方实际相适应。 | 科学 | 无 | |||||||||||||||||||
下达及时性 | 各层级的资金下达时间是否适合专项资金管理办法或资金指标文件中规定的时间要求。 | 及时 | 无 | |||||||||||||||||||
拨付合规性 | 各层级资金的拨付的额度是否与资金指标文件或分配文件相匹配，资金的拨付有完整的审批程序和手续，财政资金的拨付是否始终处于财政预算一体化管控范围内。 | 合规 | 无 | |||||||||||||||||||
使用规范性 | 项目资金使用是否符合相关的管理办法、财务管理制度规定，资金使用是否符合项目预算批复或相关合同规定的用途，资金使用的过程中是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 规范 | 无 | |||||||||||||||||||
执行准确性 | 资金支出的财权与事权是否相匹配，资金的支出对象是否符合资金管理办法的要求。 | 准确 | 无 | |||||||||||||||||||
预算绩效管理情况 | 是否开展项目事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价。 | 积极开展 | 无 | |||||||||||||||||||
支出责任履行情况 | 项目资金执行进度是否与项目实施进展相匹配。 | 积极支出 | 无 | |||||||||||||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
按照国家卫生部和自治区卫生健康委文件要求，2024年度计划招收30人，实际招生35人，1人中途因休产假退出，目前培训人数34人。通过转岗培训，使参训学员达到胜任精神科医师岗位的基本要求，填补参训学员单位精神卫生专科空白，缓解基层和偏远地区精神卫生资源不足，为所在地人民群众精神心理健康提供服务。 | 2024年度计划招收30人，实际招生35人，1人中途因休产假退出，目前培训人数34人。培养周期为一年，目前正在培训中，预计于2025年6月结业考核。 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||||||||||
产 | 数量指标 | 转岗培训人数 | 30人 | 34人 | 20 | 20 | 2024年度转岗学员已于2024年6月开班，为期一年，目前培训正在进行中，各项绩效指标未完成。 | |||||||||||||||
质量指标 | 培训学员考核合格比例 | 100% | 0% | 10 | 6 | |||||||||||||||||
时效指标 | 参培转岗医师培养周期 | 1年 | 2024年度学员培训9个月 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
成本指标 | 学员培训成本 | 每人每年1.5万元 | 未支付完毕 | 10 | 5 | |||||||||||||||||
效 | 经济效益 | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||
社会效益指标 | 医疗机构精神疾病诊断水平 | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
生态效益指标 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||
可持续影响指标 | 参培精神科转岗医师业务水平得到提升 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象 | 精神科转岗培训学员满意度 | ≥80% | 87% | 10 | 10 | ||||||||||||||||
总分 | 100 | 79.7 | ||||||||||||||||||||
说明 | 无。 | |||||||||||||||||||||
中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||||
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
转移支付（项目）名称 | 新葡亰8883ent医疗卫生机构能力建设项目 | |||||||||||||||||||||
中央主管部门 | ||||||||||||||||||||||
地方主管部门 | 宁夏回族自治区卫生健康委员会 | 资金使用单位 | 宁夏回族新葡亰8883ent | |||||||||||||||||||
资金投入情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | |||||||||||||||||||
年度资金总额： | 473.54 | 454.48 | 95.97% | |||||||||||||||||||
其中：中央财政资金 | ||||||||||||||||||||||
自治区财政资金 | ||||||||||||||||||||||
地方资金 | ||||||||||||||||||||||
其他资金 | 473.54 | 454.48 | 95.97% | |||||||||||||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||||||||||||||||
分配科学性 | 分配科学 | |||||||||||||||||||||
下达及时性 | 下达及时 | |||||||||||||||||||||
拨付合规性 | 拨付合规 | |||||||||||||||||||||
使用规范性 | 使用规范 | |||||||||||||||||||||
执行准确性 | 执行准确 | |||||||||||||||||||||
预算绩效管理情况 | 定期开展绩效评价 | |||||||||||||||||||||
支出责任履行情况 | 按照规定履行本级支出责任 | |||||||||||||||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
1.提升医疗服务能力；2.加强医疗质量管理；3.加强人才队伍建设；4.推动诊疗技术发展；5.充分发挥专科辐射作用；6.探索完善精神疾病患者全周期健康管理 | 一是通过国家临床重点专科建设带动医院人才队伍建设，完善人才管理制度和奖励机制，构筑良好的发展平台，优化医院人才队伍结构，以人才促发展，提高了医院的整体实力。二是通过以国家临床重点专科建设为契机，提升了医院管理水平，从人才队伍建设、科研能力提升、医疗质量提高、适宜性卫生技术推广等方面推动我院的整体发展,增强我院辐射能力，提高我院医疗卫生服务水平，满足广大人民的卫生服务需求。 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||||||||||
产 | 数量指标 | 建设国家临床重点专科数量 | 1个 | 0个 | 6 | 0 | 建设周期为2023.07-2026.06，按照国家临床重点专科建设计划执行 | |||||||||||||||
购买设备数量 | 1台 | 1台 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
质量指标 | 单病种治愈率 | ≥20% | 31.44% | 5 | 5 | |||||||||||||||||
单病种好转率 | ≥70% | 66.55% | 5 | 3 | 未完成原因：1.儿童青少年住院时间较短，病情还未好转就急于出院；2.住院医师医疗水平相对较弱。整改措施：1.加强精神障碍患者疾病宣传，提高家长及患者对精神疾病的了解。2.持续提升临床医生医疗服务水平。 | |||||||||||||||||
诊断符合率 | >95% | 99.11% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
甲级病案率 | ≥90% | 97.93% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
出院患者随访及复诊率 | ≥70% | 92.93% | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成时限 | 2024年12月之前 | 完成项目的95% | 3 | 0 | |||||||||||||||||
成本指标 | 设备购置成本 | 300万元 | 300万元 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
人才培养、技术推广、科研论文成本 | 201.5万元 | 182.44万元 | 5 | 4 | 项目建设周期为3年，人才队伍建设的培养及临床方向的科研成果周期较长。积极引进和鼓励在职人员参加继续教育学习，提升学历。鼓励高学历人才和高职称人才参加科研培训，提高研发能力。引进和学习新技术新项目带动医院的创新能力。 | |||||||||||||||||
效 | 经济效 | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||||||
社会效 | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥80% | 97.81% | 10 | 10 | |||||||||||||||||
严重精神障碍患者规范服药率 | ≥70% | 85.03% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
负主要责任的医疗事故发生例数 | 0例 | 0例 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
生态效 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||
可持续影 | 外埠患者比 | ≥20% | 12.33% | 5 | 2 | 未完成原因：1.品牌影响力不足；2.专科特色不突出。改进措施：1.利用多种渠道进行宣传推广，提升医院在区外的知名度和影响力；2.集中资源发展优势专科，引进高水平人才和技术，形成差异化竞争优势。 | ||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >95% | 99.13% | 10 | 10 | ||||||||||||||||
总 分 | 100 | 84.00 | ||||||||||||||||||||
说明 | 无。 | |||||||||||||||||||||
中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表 | ||||||||||||||||||||||
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
转移支付（项目）名称 | 中医药事业传承与发展项目 | |||||||||||||||||||||
中央主管部门 | ||||||||||||||||||||||
地方主管部门 | 宁夏回族自治区卫生健康委员会 | 资金使用单位 | 宁夏回族新葡亰8883ent | |||||||||||||||||||
资金投入情况（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A×100%) | |||||||||||||||||||
年度资金总额： | 43 | 34.36 | 79.92% | |||||||||||||||||||
其中：中央财政资金 | 43 | 34.36 | 79.92% | |||||||||||||||||||
自治区财政资金 | ||||||||||||||||||||||
地方资金 | ||||||||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||||||||
资金管理情况 | 情况说明 | 存在问题和改进措施 | ||||||||||||||||||||
分配科学性 | 分配科学 | |||||||||||||||||||||
下达及时性 | 下达及时 | |||||||||||||||||||||
拨付合规性 | 拨付合规 | |||||||||||||||||||||
使用规范性 | 使用规范 | |||||||||||||||||||||
执行准确性 | 执行准确 | |||||||||||||||||||||
预算绩效管理情况 | 定期开展绩效评价 | |||||||||||||||||||||
支出责任履行情况 | 按照规定履行本级支出责任 | |||||||||||||||||||||
总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
项目计划投入财政资金43万元，用于建设中西医协同科室1个，开展中西医结合精神科门诊1个，加强中医类人才队伍建设；配置1批必需的诊疗设备、研究设备及相关辅助设施等，以满足中西医协同科室的业务需求；充分发挥中医药在精神心理疾病患者中的诊断和治疗能力；传承中医药文化。 | 1.建设中西医协同科室1个；2.增设中医门诊治疗室，中西医结合精神科门诊；3.配置子午流注低频治疗仪、电针治疗仪等中医设备；4.通过西学中方式培养中医医生1名；5.开展中医理论知识及操作培训2次。 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因和改进措施 | ||||||||||||||
产 | 数量指标 | 中西医协同科室建设数量 | ≥1个 | 1个 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
开展中西医结合精神科门诊 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
开设中医治疗室 | 2个 | 2个 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
中医基础知识和技能学习培训 | ≥2次 | 2次 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
购置设备 | 2台 | 达标 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
质量指标 | 项目合格率 | ≥90% | 达标 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
时效指标 | 项目周期 | 2024年12月前 | 未完成 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
成本指标 | 设备购置 | 23万元 | 23万元 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
人才培养 | 7万元 | 4万元 | 2 | 1 | 偏离原因：因科室人员不足，外出进修培养未按照计划执行；整改措施：通过“请进来、送出去”的方式加强对临床医生和护士的中医理论知识及操作培训。 | |||||||||||||||||
科普宣传 | 8万元 | 5万元 | 2 | 1 | 偏离原因：严格按照计划进行科普宣传，但由于科普力度较小，导致经费执行较慢；整改措施：线下+线上加强中医在精神障碍患者中应用的科普宣传。 | |||||||||||||||||
科研论文、专利 | 5万元 | 2.36万元 | 2 | 1 | 偏离原因：已申报中医相关科研项目，由于数据获取难度较大，导致经费执行速度较慢；整改措施：招聘科研院校研究生协助收集并处理数据，加快项目执行速度。 | |||||||||||||||||
医院中医药服务能力 | 得到提升 | 得到提升 | 15 | 13 | 偏离原因：科室人员大都是中医相关专业毕业的青年人才，中医经验不足；整改措施：与中医院老专家签订合作协议，发挥传帮带作用，促进我院中医药服务能力提升。 | |||||||||||||||||
生态效益指标 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||
经济效益指标 | —— | —— | —— | —— | —— | |||||||||||||||||
可持续影 | 就诊患者中医药服务的获得感 | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | ||||||||||||||||
总 分 | 100 | 87 | ||||||||||||||||||||
说明 | 无。 | |||||||||||||||||||||
