宁夏回族新葡亰8883ent2025年部门预算

宁夏回族自治区宁安医院

2025年部门预算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

新葡亰8883ent2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

新葡亰8883ent是中央补助地方卫生经费重性精神疾病管理治疗项目的实施单位，负责全区贫困患者免费救治药品采购及管理工作；是宁夏精神卫生专科联盟牵头单位，有成员单位37家，先后与福建、北京、山东等11家医院建立合作；是宁夏唯一具有法医精神疾病鉴定资质的机构，受理各类司法鉴定和残疾评定；是宁夏医科大学总医院住院医师规范化培训基地精神科专业基地协同基地、宁夏回族自治区人民医院住院医师规范化培训基地全科专业基地协同基地、全区精神科转岗医师培训项目基地，为全区培养了大批精神科优秀人才。

几十年的风雨历程，如今新葡亰8883ent已成为宁夏唯一一家三级甲等精神专科医院，集预防、医疗、科研、教学、康复、健康教育、社区服务为一体，承担着全区及周边邻近省区各类精神疾病诊疗、各类人群的心理咨询与治疗、综合医院的联络会诊、社区公共卫生任务、政府下达的其他任务，是全区发展规模最大、业务种类最全、学科覆盖最多的精神卫生机构。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，新葡亰8883ent部门预算仅包括医院本级预算，无所属事业单位预算。

新葡亰8883ent2025年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                       单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                           单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                       单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                               单位：万元

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

    单位：万元

七、部门收入预算表

部门收入预算表

                                                                            单位：万元

八、部门支出预算表

部门支出预算表

                                                                             单位：万元

新葡亰8883ent2025年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于新葡亰8883ent2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

新葡亰8883ent2025年财政拨款收入预算7,003.33万元，其中：本年收入6,691.16万元，包括一般公共预算拨款6,691.16万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余312.17万元。财政拨款支出预算7,003.33万元，包括：科学技术支出85.84万元、社会保障和就业支出178.47万元、卫生健康支出6739.02万元。

二、关于新葡亰8883ent2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

新葡亰8883ent2025年一般公共预算财政拨款基本支出159.64万元，其中：本年收入安排支出159.64万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2024年执行数（决算数）减少31.87万元，下降16.64%。

人员经费154.90万元，主要包括：退休费134.65万元、医疗费补助20.25万元。

公用经费4.74万元，主要包括：办公费3.32万元、其他商品和服务支出1.42万元。

（二）项目支出情况说明

新葡亰8883ent2025年一般公共预算财政拨款项目支出 6,843.69万元，其中：本年收入安排支出6,531.52万元，上年结转结余资金安排支出312.17万元。包括：

科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2025年预算3.70万元，比2024年执行数（决算数）增加3.70万元。主要用于基于SCID-5-RV调查和MCCB测试的长未治疗非情感性精神病个体认知功能纵向研究。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2025年预算12.31万元，比2024年执行数（决算数）减少31.73万元。主要用于宁夏老年痴呆筛查评估及早期认知障碍规范化管理模式的推广应用、自我管理技术对严重精神障碍患者居家康复的推广应用。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2025年预算32.29万元，比2024年执行数（决算数）减少38.79万元。主要用于服务业优势产业研发。

科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2025年预算37.54万元，比2024年执行数（决算数）增加31.08万元。主要用于宁夏重性精神障碍患者代谢综合征影响因素及干预研究。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2025年预算18.83万元，比2024年执行数（决算数）减少5.60万元。主要用于人才培养。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算159.64万元，比2024年执行数（决算数）减少31.87万元。主要用于退休人员发放民族团结奖、文明城市奖等。

卫生健康支出（类）行政运行（款）其他卫生健康管理事务（项）2025年预算4.93万元，比2024年执行数（决算数）增加2.28万元。主要用于质控中心机制建设。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2025年预算5,753.81万元，比2024年执行数（决算数）减少20.49万元。主要用于运营补贴、重点学科建设及人才培养、信息化信创建设、医院大型修缮。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2025年预算219.77万元，比2024年执行数（决算数）增加54.60万元。主要用于精神科医生转岗培训、“千名医师下基层”对口支援、医疗卫生机构高质量发展科技支撑、取消药品加成补助。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算691.26万元，比2024年执行数（决算数）增加204.09万元。主要用于精神病防治。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算28.62万元，比2024年执行数（决算数）增加7.35万元。主要用于阿尔茨海默症帕金森病筛查。

卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2025年预算40.64万元，比2024年执行数（决算数）增加6.28万元。主要用于中医特色科室建设。

三、关于新葡亰8883ent2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

新葡亰8883ent2025年“三公”经费财政拨款预算数为    0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算较2024年无变动。

四、关于新葡亰8883ent2025年政府性基金预算拨款情况说明

新葡亰8883ent2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于新葡亰8883ent2025年收支预算情况的总体说明

新葡亰8883ent2025年收入总预算14,203.33万元，其中：本年收入1,3,891.16万元，上年结转结余312.17万元；支出总预算14,203.33万元，其中：本年支出14,203.33万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入6,691.16万元，占48.17%；事业预算收入6,800.00万元，占48.95%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入400.00万元，占2.88%。

本年支出包括：行政支出0.00万元，占0.00%；事业支出13,803.33万元，占97.18%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出400.00万元，占2.82%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，新葡亰8883ent事业单位运行费财政拨款预算5,538.02万元，比2024年预算增加788.02万元，增长16.59%。主要原因是调整财政收入结构，统筹使用资金，提高资金使用效率。

（二）政府采购情况

2025年，新葡亰8883ent政府采购预算1,349.21万元，其中：政府采购货物预算994.62万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算354.92万元，拟授予中小企业合同金额为1,349.21万元，占政府采购预算支出总金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，新葡亰8883ent占用使用国有资产总体情况为房屋25,065.09平方米，价值10,572.26万元；土地33,328.00平方米，价值840.00万元；车辆5辆，价值160.97万元；办公家具价值295.66万元；其他资产价值87.94万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋25,065.09平方米，价值10,572.26万元；土地33,328.00平方米，价值840.00万元；车辆5辆，价值160.97万元；办公家具价值295.66万元；其他资产价值87.94万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00 辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2025年新葡亰8883ent未安排重点项目绩效评价。医院将严格按照财政部门、上级主管单位相关工作要求，依据关注热点、关注民生的原则，在征求各预算归口管理部门意见的基础上，设定时间节点对预算项目进行绩效评价。做到评价有结果、结果有应用；问题有反馈、反馈有整改。

（五）其他需说明的事项

2025年新葡亰8883ent无其他需要说明的事项。

新葡亰8883ent2025年部门预算——名词解释

一、部门预算：通俗讲就是一个部门一本预算，是反映部门所有收入和支出的预算。部门预算是市场经济国家普遍采用的预算编制方法。收入预算的编制，要求各部门根据历年收入情况和下一年度增减变动因素测算本部门组织的收入(不含国家税收)，收入预算按收入种类逐项核定。支出预算的编制，基本上按“零基预算”的方式编制，对各类支出取消“基数加增长”的编制方法，按照预算年度所有因素和事项的轻重缓急程度重新测算每一科目和款项的支出需求。对工资性支出，按照标准逐人核定;对公用经费，按部门实行分类分档。

二、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

三、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。